北京怀柔科学城管理委员会2023年度部门决算

目录

　　第一部分 2023年度部门决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十二、政府采购情况表
　　十三、政府购买服务决算公开情况表
　　第二部分 2023年度部门决算说明
　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

 
　　一、部门基本情况
　　（一）机构设置、职责
　　根据京编委〔2017〕50号文件、京编办行〔2019〕170号等文件规定，设立北京怀柔科学城管理委员会，部门性质为市政府派出机构。主要职责是：
　　1.组织编制怀柔科学城建设和发展的各项规划，按程序报批后组织实施。
　　2.贯彻落实国家及本市有关改革要求，研究提出促进怀柔科学城创新发展的政策措施。
　　3.根据授权负责怀柔科学城范围内经济发展、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的管理工作。
　　4.培育和发展科技服务业和高精尖产业，服务保障项目落地。
　　5.推进怀柔科学城管理和服务体制机制创新，优化营商环境，强化服务功能，促进央地合作、军民融合发展。
　　6.协调解决怀柔科学城规划建设中的重点难点问题。
　　7.按权限协调开展应急管理、安全生产、综治维稳、环境保护等工作。
　　8.对所出资企业履行国有资产出资人职责。
　　9.根据授权在怀柔科学城规划范围内行使有关市级管理权限。
　　10.完成市政府交办的其他事项。
　　根据京编办复〔2022〕129号文件规定，怀柔科学城党工委、管委会内设8个处室，分别为：设办公室、发展改革与政策研究处、规划建设处、设施平台处、成果转化与创新协调处、交流合作与人才工作处、财经管理处、机关党委（组织人事处）。
　　北京怀柔科学城管理委员会包括1家行政单位，即北京怀柔科学城管理委员会(本级)。
　　（二）人员构成情况
　　根据京编委〔2022〕44号文件规定北京怀柔科学城管理委员会行政编制60名。实有情况为：行政编制60人，实有人数39人；事业编制0人，实有人数00人；其他人员15人，主要为借调、挂职的其他行政事业单位、国有企业在职人员。
　　二、收入支出决算总体情况说明
　　2023年度收、支总计78,714.67万元，比上年减少144,015.83万元，下降64.66%。
　　（一）收入决算说明
　　2023年度本年收入合计78,650.67万元，比上年减少37,363.83万元，下降32.21%。
　　1.财政拨款收入78,629.67万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入78,629.67万元，占收入合计的99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；
　　2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；
　　3.事业收入0.00万元，占收入合计的0%；
　　4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；
　　5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；
　　6.其他收入21.00万元，占收入合计的0.03%。

 
图1：收入预算

　　（二）支出决算说明
　　2023年度本年支出合计78,132.76万元，比上年减少143,471.66万元，下降64.74%，其中：基本支出721.9万元，占支出合计的0.92%；项目支出77,410.86万元，占支出合计的99.08%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

 
图2：基本支出和项目支出情况

 
　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2023年度财政拨款收、支总计78,629.67万元，比上年减少144,020.83万元，下降64.68%。主要原因：部门根据年度工作任务、职责以及怀柔科学城发展需求，较上年减少区域发展资本性支出及科学仪器和传感器产业创新发展政策补助支出。
　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2023年度一般公共预算财政拨款支出78,052.76万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出77,934.36万元，占本年财政拨款支出99.85%；社会保障和就业支出77.20万元，占本年财政拨款支出0.10%；卫生健康支出40.97万元，占本年财政拨款支出0.05%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、“教育支出”（类）2023年度决算0.23万元，比2023年度年初预算减少8.47万元，下降97.36%。其中：
　　“进修及培训”（款，下同）2023年度决算0.23万元，比2023年度年初预算减少8.47万元，下降97.36%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制一般性支出。
　　2、“科学技术支出”(类)2023年度决算77,934.36万元，比2023年度年初预算增加69,400.40万元，增长813.23%。其中：
　　“科学技术管理事务”（款）2023年度决算1,968.37万元，比2023年度年初预算增加16.91万元，增长0.94%。主要原因：本年度新增行政在职人员较多，年中根据实际工资福利需求增加部分基本支出。
　　“技术研究与开发”（款）2023年度决算145.85万元，比2023年度年初预算增加35.85万元，增长32.59%。主要原因：部门根据项目开展实际需求，年中增加部分北京国际科技产业博览会参展专项支出。
　　“科学技术普及”（款）2023年度决算60.00万元，与2023年度年初预算一致。主要内容：正常开展国际综合性科学中心研讨会专项。
　　“科技交流与合作”（款）2023年度决算97.35万元，比2023年度年初预算减少0.62万元，下降0.64%。
　　“科技重大项目”（款）2023年度决算5,467.00万元，比2023年度年初预算减少718.00万元，下降11.61%。主要原因：本年度预计对高能同步辐射光源配套综合实验楼和用户服务楼平台进行第一年支持运行补助，因年内该平台实际无法完成竣工验收，不符合支持资金条件，故专项补助部分未支出。
　　“其他科学技术支出”（款）2023年度决算152.00万元，比2023年度年初预算增加7.00，增长4.83%。主要原因：部门根据实际宣传推广工作任务，年中增加分部宣传经费支出。
　　3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算77.20万元，比2023年年初预算增加6.28万元，增长8.86%。其中：
　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算77.20万元，比2023年年初预算增加6.28万元，增长8.86%。主要原因：年度新增行政在职人员较多，年中根据实际工资福利需求增加部分机关养老保险、职业年金支出。
　　4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算40.97万元，比2023年年初预算加4.47万元，增长12.24%。其中：
　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算40.97万元，比2023年年初预算加4.47万元，增长12.24%。主要原因：年度新增行政在职人员较多，年中根据实际工资福利需求增加部分行政单位医疗、公务员医疗补助支出。
　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
　　本年度无此项支出。
　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
　　本年度无此项支出。
　　七、财政拨款基本支出决算情况说明
　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出721.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 
　　一、“三公”经费财政拨款决算情况
　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.52万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.10万元减少4.58万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数1.20万元，比2023年度年初预算数增加1.20万元。主要原因：本年度年初暂无因公出国（境）计划，年中接到市委统战邀请通知，随团组赴香港参加公务活动，因此增加申请出国（境）经费1.20万元；2023年度因公出国（境）费用主要用于1人次共五天参团赴香港参加科技人才交流等公务活动，2023年度组织因公出国（境）团组0个、参团1人次，人均因公出国（境）费用1.20万元。
　　2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数一致。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.31万元，比2023年度年初预算数8.10万元减少5.79万元。
　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数一致。公务用车运行维护费2023年度决算数2.31万元，比2023年度年初预算数8.10万元减少5.79万元，主要原因：部门以前年度通过公务用车更新购置将老旧燃油车替换为新能源纯电公务用车，因此2023年度公务用车加油、维修等费用均大幅降低。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.60万元，公务用车维修0.12万元，公务用车保险0.83万元，公务用车其他支出0.77万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.77万元。
　　二、机关运行经费支出情况
　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计56.79万元，比上年增加31.88万元，增加原因：2023年度部门通过调任、招录等形式新增38名行政人员，日常公用经费中公务交通补贴支出大幅增加。
　　三、政府采购支出情况
　　2023年度政府采购支出总额391.15万元，其中：政府采购货物支出1.94万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出389.21万元。授予中小企业合同金额389.76万元，占政府采购支出总额的99.64%，其中：授予小微企业合同金额207.04万元，占政府采购支出总额的52.93%。
　　四、国有资产占用情况
　　2023年度无新购置车辆；无新购置单位价值100万元（含）以上的设备。截至12月31日，北京怀柔科学城管理委员会共有车辆3台，共计52.19万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
　　五、政府购买服务支出说明
　　2023年度政府购买服务决算836.93万元。
　　六、专业名词解释
　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
　　8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
　　9.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
　　11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
　　12.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。
　　13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
　　14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 
　　一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）
　　二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
　　三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

　　附件1：北京怀柔科学城管理委员会2023年度部门决算报表
　　附件2：北京怀柔科学城管理委员会2023年度部门绩效评价情况