北京怀柔科学城管理委员会2022年部门预算信息

　　第一部分 2022年度部门预算情况说明
　　一、部门基本情况
　　二、2022年收入及支出总体情况
　　三、主要支出情况
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释
　　第二部分 2022年度部门预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表
　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况
　　（一）本部门性质、职责等情况
　　根据京编委〔2017〕50号文件和京编办行〔2019〕170文件规定，设立北京怀柔科学城管理委员会，为市政府派出机构。主要职责是：组织编制怀柔科学城各项规划，研究提出促进怀柔科学城发展的相关政策措施，根据市政府授权负责怀柔科学城范围内的经济发展、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的服务和管理工作，以及对所出资企业履行国有资产出资人职责。
　　（二）机构设置情况
　　北京怀柔科学城管理委员会包括北京怀柔科学城管理委员会（本级）1家行政单位。内设机构8个，分别为：办公室、党群工作处（人才服务处）、政策法务处、设施平台处、财经管理处、开发建设处、资源规划处、创新服务处。
　　（三）人员构成情况
　　北京怀柔科学城管理委员会部门行政编制80人，实有人数2人；事业编制0人，实有人数0人；其他人员44人，主要为借调、挂职等在职人员。
　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
　　二、2022年收入及支出总体情况
　　（一）收入预算说明
　　2022年收入预算132,691.83万元，比2021年172,564.97万元减少39,873.14万元，下降23.11%。其中：本年财政拨款收入25,991.83万元,比2021年2,864.47万元增加23,127.36万元,增加原因主要为结合部门职责为推进区域内交叉研究平台建设新增申请的“北京怀柔综合性国家科学中心交叉研究平台运行经费补助”等项目经费；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金106,700.00万元,比2021年169,700.50万元减少63,000.50万元，减少变化原因主要为部门根据区域发展计划减少怀柔科学城公司注册资本金等项目资金的年中申请，结转结余资金相应减少。
　　（二）支出情况说明
　　2022年支出预算132,691.83万元，比2021年172,564.97万元减少39,873.14万元，下降23.11%。
　　基本支出预算176.64万元，占总支出预算0.13%，比2021年191.03万元减少14.39万元，下降7.53%，减少原因：部门为落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，严格控制一般性支出事项。项目支出预算132,515.19万元，比2021年172,373.94万元减少39,858.75万元，下降23.12%，减少原因：主要为部门根据区域发展计划减少怀柔科学城公司注册资本金等项目资金的申请，项目支出相应减少。其中：
　　1.事业单位经营支出0万元。
　　2.上缴上级支出0万元。
　　3.对附属单位补助支出0万元。
　　三、主要支出情况
　　部门预算项目支出方向及主要情况。
　　1.保障本部门正常履职的项目支出：法律顾问聘用、办公用房租赁、公务用车更新购置、档案室改造及档案设备购置等项目。
　　2.怀柔科学城品牌推广宣传及对外合作交流的项目支出：第五届国际综合性科学中心研讨会、第二十五届北京国际科技产业博览会参展服务、怀柔科学城综合宣传工作等项目。
　　3.落实部门职责定位，推进怀柔科学城区域发展和创新生态体系建设的项目支出。主要项目为怀柔科学城科学仪器与传感器产业创新发展财政扶持资金、北京怀柔综合性国家科学中心交叉研究平台运行经费补助等项目。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公”经费的单位范围
　　北京怀柔科学城管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京怀柔科学城管理委员会（本级）1个所属单位。
　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款预算30.85万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加5.19万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平，本部门暂无出国（境）相关预算。
　　2.公务接待费。2022年预算数0.07万元，比2021年预算数0.85万元减少0.78万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，实行厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2022年公务接待费主要用于北京怀柔科学城外来专家、学者交流参观事项。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数30.78万元，其中，公务用车购置费2022年预算数22.68万元，比2021年预算数16.71万元增加5.97万元，主要原因：部门现有一辆7座应急保障公务用车已达使用年限，车况差，2022年计划更新购置一辆7座汽车，2021年预算为更新购置普通新能源轿车，因此预算数略有增加；公务用车运行维护费2022年预算数8.1万元，其中：公务用车加油4.29万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他1.05万元。与2021年公务用车运行维护费持平。
　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2022年北京怀柔科学城管理委员会政府采购预算总额409.68万元，其中：政府采购货物预算73.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算336.00万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　2022年北京怀柔科学城管理委员会政府购买服务预算总额1,257.02万元。
　　（三）机关运行经费说明
　　2022年北京怀柔科学城管理委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算95.09万元。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2022年，北京怀柔科学城管理委员会填报绩效目标的预算项目26个，占年初全部预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算25,815.20万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本部门2022年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2021年底，北京怀柔科学城管理委员会共有车辆3台，共计52.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0.00万元。
　　六、名词解释
　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2022年部门预算报表

　　附件：北京怀柔科学城管理委员会2022年部门预算报表