北京怀柔科学城管理委员会2023年度部门预算信息公开

目录 

　　第一部分 2023年度部门预算情况说明
　　一、部门情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释
　　第二部分 2023年度部门预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表   
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款“三公”经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表
　　十四、部门整体支出绩效目标表 

第一部分 2023年度部门预算情况说明　

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况
　　根据京编委〔2017〕50号文件、京编办行〔2019〕170号文件规定，设立北京怀柔科学城管理委员会，部门性质为市政府派出机构。主要职责是：
　　1.组织编制怀柔科学城建设和发展的各项规划，按程序报批后组织实施。
　　2.贯彻落实国家及本市有关改革要求，研究提出促进怀柔科学城创新发展的政策措施。
　　3.根据授权负责怀柔科学城范围内经济发展、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的管理工作。
　　4.培育和发展科技服务业和高精尖产业，服务保障项目落地。
　　5.推进怀柔科学城管理和服务体制机制创新，优化营商环境，强化服务功能，促进央地合作、军民融合发展。
　　6.协调解决怀柔科学城规划建设中的重点难点问题。
　　7.按权限协调开展应急管理、安全生产、综治维稳、环境保护等工作。
　　8.对所出资企业履行国有资产出资人职责。
　　9.根据授权在怀柔科学城规划范围内行使有关市级管理权限。
　　10.完成市政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置情况
　　根据京编办复〔2022〕129号文件规定，怀柔科学城党工委、管委会内设8个处室，分别为：设办公室、发展改革与政策研究处、规划建设处、设施平台处、成果转化与创新协调处、交流合作与人才工作处、财经管理处、机关党委（组织人事处）。
　　北京怀柔科学城管理委员会包括1家行政单位，即北京怀柔科学城管理委员会(本级)。
　　（三）人员编制及实有情况
　　根据京编委〔2022〕44号文件规定北京怀柔科学城管理委员会行政编制60名，工作人员控制数（用于招聘专家和专业化人才）20名。
　　实有情况为：行政编制60人，实际人数1人；事业编制0人，实际0人；工作人员控制数20人，实际0人；其他人员44人，主要为借调、挂职的其他行政事业单位、国有企业在职人员。
　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
　　二、收入预算情况说明
　　2023年度收入预算8,650.08万元，比2022年年初预算数132,691.83万元减少124,041.75万元，下降93.48%。主要原因一是2023年度年初预算上年结转结余为0.00万元，比2022年年初预算上年结转结余减少106,700.00万元，2022年度预算年中申请事项减少，且整体预算执行程度高，年终无结转至2023年度使用的财政资金；二是因政策到期2023年度部门较上年度年初减少怀柔科学城科学仪器与传感器产业创新发展专项政策项目资金16,300.00万元。
　　（一）本年财政拨款收入8,650.08万元
　　1.一般公共预算拨款收入8,650.08万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
　　（二）本年其他资金收入0.00万元
　　4.财政专户管理资金收入0.00万元。
　　5.事业收入0.00万元。
　　6.上级补助收入0.00万元。
　　7.附属单位上缴收入0.00万元。
　　8.事业单位经营收入0.00万元。
　　9.其他收入0.00万元。
　　（三）上年结转结余0.00万元
　　10.上年结转结余0.00万元。 

　　图1：收入预算 

　　三、支出预算情况说明