北京怀柔科学城管理委员会2020年财政预算信息

北京怀柔科学城管理委员会 2020年财政预算信息

　　目录
　　第一部分 2020年度部门预算情况说明
　　一、部门基本情况
　　二、2020年收入及支出总体情况
　　三、主要支出情况
　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释
　　第二部分 2020年度部门预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、政府采购预算明细表
　　五、财政拨款收支总表
　　六、一般公共预算财政拨款支出表
　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
　　十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十二、部门整体支出绩效目标申报表
　　十三、项目支出绩效目标申报表
　　第一部分  2020年部门预算情况说明
　　一、部门基本情况
　　（一）部门机构设置、职责
　　根据京编委[2017]50号文件规定，设立北京怀柔科学城管理委员会，为市政府派出机构。主要职责是：组织编制怀柔科学城各项规划，研究提出促进怀柔科学城发展的相关政策措施，根据市政府授权负责怀柔科学城范围内的经济发展、项目建设、投融资服务、人才资源、科技咨询、研发设计、科技金融、知识产权、检验检测、技术交易等领域的服务和管理工作。管委会包括北京怀柔科学城管理委员会（本级）1家行政单位，单位内设机构不超过8个，工作人员控制在80人之内。
　　（二）人员构成情况
　　北京怀柔科学城管理委员会部门行政编制80人，实际55人（均非本部门在编人员）；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
　　目前部门在职人员均为行政、事业单位借调和挂职人员。职务级别为：局级5名，正处级人员8人，副处级人员11人，科级人员14人，科员（职员）17人。
　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
　　二、2020年收入及支出总体情况
　　2020年收入预算4328.08万元，比2019年879.65万元增加3448.43万元，增长392.02%。其中：财政拨款2156.87万元,比2019年879.65万元增加1277.22万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2019年持平；其他资金2171.21万元,比2019年0万元增加2171.21万元，主要是科学城空间规划编制等专项结余资金。
　　2020年支出预算4328.08万元，比2019年879.65万元增加3448.43万元，增长392.02%。其中：基本支出预算104.59万元，占总支出预算2.42%，比2019年0万元增加104.59万元，增长100%。变动原因主要为科学城管委会虽然暂无在编人员，但是实际在职工作人员55名，均为行政、事业单位借调和挂职人员，据此申请按此55名实际在职人员测算公用经费，用于2020年度相关公用支出。项目支出预算4223.49万元，比2019年879.65万元增加3343.84万元，增长380.13%，主要原因：一是科学城空间规划编制等追加项目专项结余资金继续使用，结转结余资金2171.21万元；二是根据部门职责与新增重点事项，在保留原有保障机构运行项目上新增了部分事业发展类项目，项目资金2052.28万元。
　　三、主要支出情况
　　2020年主要为项目支出，项目支出预算项目支出预算4223.49万元，占预算支出97.58%。部门预算项目主要为科学城空间规划编制项目尾款、科学城管委会办公用房租赁、财务、绩效、审计、项目评审、内控支撑业务、法律顾问聘用、科学城展示厅运维服务、怀柔科学城建设发展宣传工作、研究编制《怀柔科学城创新发展意见》及其专项政策、《北京怀柔科学城发展蓝皮书（2020）》研究编制与出版、怀柔科学城重大科技项目高效运行及开放共享机制研究、第四届国际综合性科学中心研讨会经费等。
　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
　　（一）“三公”经费的单位范围
　　北京怀柔科学城管理委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京怀柔科学城管理委员会（本级）共一个所属单位。
　　“三公”经费预算财政拨款情况说明
　　2020年“三公”经费财政拨款预算9.33万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加9.33万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年持平。
　　2.公务接待费。公务接待费。2020年预算数0.93万元，比2019年预算数0万元增加0.93万元，主要原因：根据55名在职人员测算的额定金额。2020年公务接待费主要用于怀柔科学城外来专家、学者参观、各级领导干部调研等方面。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数8.4万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平，本年度暂无购车计划；公务用车运行维护费2020年预算数8.4万元，其中：公务用车加油4.45万元，公务用车维修1.43万元，公务用车保险1.43万元，其他1.09万元。比2019预算数0万元增加8.4万元，主要原因：2019年度经由北京市机关事务管理局、北京市财政局协调，调拨调入3辆公务用车，按额定金额申请2020年度公务用车运行维护费。
　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2020年北京怀柔科学城管理委员会部门政府采购预算总额403.25万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算403.25万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　2020年北京怀柔科学城管理委员会部门政府购买服务预算总额644.92万元，其中：财政拨款644.92万元。
　　（三）机关运行经费说明
　　22020年北京怀柔科学城管理委员会部门北京怀柔科学城管理委员会（本级）等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算104.59万元。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2020年，北京怀柔科学城管理委员会填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目11个的82.83%。填报绩效目标的项目支出预算1779.92万元，占当年全部项目支出预算的86.73%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本部门2020年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2019年底，北京怀柔科学城管理委员会部门共有车辆3台，61.86万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
　　名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
　　政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
　　第二部分  2020年部门预算报表